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Prefeitura Municipal de Cordeiro - RJ
Atualizado em: 01/04/2026 16:47:19

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
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16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
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27/03/20260000758/20250000497/2026REF. A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0090/2025 PREGAO ELETRONICO 0042/2025 PROCESSO 0333/2026.VACA BRAVA COMERCIAL EIRELLI - ME170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais27.228.913/0001-16R$ 407,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/03/20260000762/20250000496/2026REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0062/2025 PREGAO ELETRONICO 0045/2025 PROCESSO 0417/2026.REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais02.913.444/0001-43R$ 3.620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/03/20260000762/20250000495/2026REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0062/2025 PREGAO ELETRONICO 0045/2025 PROCESSO 0417/2026.REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais02.913.444/0001-43R$ 3.620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/03/20260000762/20250000494/2026REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0062/2025 PREGAO ELETRONICO 0045/2025 PROCESSO 0417/2026.REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais02.913.444/0001-43R$ 3.620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/03/20260000762/20250000493/2026REF. A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0062/2025 PREGAO ELETRONICO 0045/2025 PROCESSO 0417/2026.REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais02.913.444/0001-43R$ 3.620,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/03/20260000416/20260000492/2026REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRE RELATIVA A AUTORIZACAO DE ABERTURA DO EVENTO AGROPECUARIO PARA A 82ª EXPO CORDEIRO 2026SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais42.498.675/0001-52R$ 148,8130000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/03/20260001031/20250000390/2026SALDO NAO UTILIZADOSaioron Construtora Ltda170400000000 - TransferAªncias da UniA£o Referentes a CompensaA§Aµes Financeiras pela ExploraA§A£o de Recursos Naturais04.224.223/0001-93-R$ 320,7640000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES
25/03/20260001478/20240000491/2026REF. DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ATRACAO MUSICAL EM ATENDIMENTO A ESTA SECRETARIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0036/2025 PREGAO ELETRONICO 0066/2024 E PROCESSO 0374/2026.JT IMPOLGUEIXION PRODUCOES LTDA ME170500000000 - Transferencias dos Estados Referentes a Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais07.216.562/0001-16R$ 3.790,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
25/03/20260000412/20250000490/2026REF. A DESPESA COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2238/2025.Prefeitura Municipal de Cordeiro150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos28.614.865/0001-67R$ 12.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
25/03/20260000414/20250000489/2026REF. A DESPESA COM SOLICITACAO DE PAGAMENTO CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1574/2022.Prefeitura Municipal de Cordeiro150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos28.614.865/0001-67R$ 12.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31909400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
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