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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Cordeiro - RJ
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO ( Total R$ 4.075.028,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2026 ( Total R$ 407,23 )
   0000497/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 407,23
       Total R$ 407,23
Total R$ 407,23
 Data: 23/03/2026 ( Total R$ 12.027,49 )
   0000424/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 10.755,64
   0000422/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO2.064 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DES. ECONOMICOR$ 1.271,85
       Total R$ 12.027,49
Total R$ 12.027,49
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 7.625,25 )
   0000351/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL2.045 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILR$ 511,90
   0000350/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA2.013 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCAR$ 5.626,22
   0000349/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO2.039 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITOR$ 1.487,13
       Total R$ 7.625,25
Total R$ 7.625,25
 Data: 12/02/2026 ( Total R$ 3.195,19 )
   0000272/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.063 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMOR$ 3.195,19
       Total R$ 3.195,19
Total R$ 3.195,19
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 36.442,77 )
   0000174/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 10.137,50
   0000172/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.047 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.639,50
   0000155/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 20.130,90
   0000152/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 534,87
       Total R$ 36.442,77
Total R$ 36.442,77
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 53.690,82 )
   0001929/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 53.690,82
       Total R$ 53.690,82
Total R$ 53.690,82
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 42.987,95 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO ( Total R$ 3.663.231,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 1.487,13 )
   0000349/2026 0001021/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO2.039 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITOR$ 1.487,13
        Total R$ 1.487,13
Total R$ 1.487,13
 Data: 30/03/2026 ( Total R$ 511,90 )
   0000351/2026 0001006/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL2.045 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILR$ 511,90
        Total R$ 511,90
Total R$ 511,90
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 30.268,40 )
   0000174/2026 0000518/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 10.137,50
   0000155/2026 0000514/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 20.130,90
        Total R$ 30.268,40
Total R$ 30.268,40
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 6.174,37 )
   0000172/2026 0000478/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.047 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.639,50
   0000152/2026 0000456/2026 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 534,87
        Total R$ 6.174,37
Total R$ 6.174,37
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 57.144,93 )
   0001929/2025 0005464/2025 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 53.690,82
   0000483/2025 0005461/2025 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.002,79
   0000598/2025 0005424/2025 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 182,00
   0000603/2025 0005423/2025 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 344,43
   0001140/2025 0005422/2025 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 867,99
   0000482/2025 0005421/2025 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.056,90
        Total R$ 57.144,93
Total R$ 57.144,93
 Data: 22/12/2025 ( Total R$ 2.097,44 ) (Continua na próxima página)
   0000602/2025 0005272/2025 Original01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 512,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO ( Total R$ 3.677.296,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 1.999,03 )
   0001021/2026 0002014/2026 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITO2.039 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSITOR$ 1.487,13
   0001006/2026 0002013/2026 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL2.045 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVILR$ 511,90
         Total R$ 1.999,03
Total R$ 1.999,03
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 534,87 )
   0000456/2026 0001185/2026 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 534,87
         Total R$ 534,87
Total R$ 534,87
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 30.268,40 )
   0000518/2026 0001178/2026 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 10.137,50
   0000514/2026 0001175/2026 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.038 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMOR$ 20.130,90
         Total R$ 30.268,40
Total R$ 30.268,40
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 5.639,50 )
   0000478/2026 0001121/2026 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.047 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTER$ 5.639,50
         Total R$ 5.639,50
Total R$ 5.639,50
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 54.693,61 )
   0005464/2025 0000447/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 53.690,82
   0005461/2025 0000463/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.002,79
         Total R$ 54.693,61
Total R$ 54.693,61
 Data: 07/01/2026 ( Total R$ 2.451,32 )
   0005424/2025 0000459/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 182,00
   0005423/2025 0000462/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 344,43
   0005422/2025 0000460/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 867,99
   0005421/2025 0000461/2026 OriginalRestos a Pagar Processados01 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.056,90
         Total R$ 2.451,32
Total R$ 2.451,32
 Data: 30/12/2025 ( Total R$ 1.442,28 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Cordeiro ( Total R$ 1.503.283,78 )
  03/12/2025000240/2025Compras em GeralProcesso de despesa objetivando atraves de pregao por menor preco global a contratacao de empresa para fornecimento de cestas natalinas para presentear os servidores Publicos Ativos e Inativos do Municipio de Cordeiro.VigenteR$ 221.256,86
  19/12/2024000247/2024Prestacao de Servicos em GeralContratacao de empresa para fornecimento de cestas natalinas para presentear Servidores Ativos e Inativos do Municipio de Cordeiro.VigenteR$ 237.865,67
  18/12/2023000324/2023OutrosProcesso CestaTERMINO DE PRAZOR$ 342.734,61
  16/12/2022000213/2022Compras em GeralProcesso com o objetivo de contratacao de empresa para fornecimento de cestas natalinas para presentear os Servidores Publicos Ativos e Inativos do Municipio de Cordeiro.TERMINO DE PRAZOR$ 204.989,67
  02/05/2022000072/2022Compras em GeralContratacao de empresa especializada para fornecimento de generos alimenticios, para preparacao de refeicoes, que serao servidas aos funcionarios da secretaria de Obras e Urbanismo.TERMINO DE PRAZOR$ 72.625,00
  07/04/2022000049/2022Compras em GeralAquisicao de generos alimenticios para merenda escolar, a fim de atender a Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2022TERMINO DE PRAZOR$ 423.811,97
        Total R$ 1.503.283,78
Total R$ 1.503.283,78
Entidade: F.M.Assistencia Social D.Humanos ( Total R$ 259.559,27 )
  26/07/2024000211/2024Compras em GeralAquisico de Generos AlimenticiosTERMINO DE PRAZOR$ 197.314,30
  07/03/2023000046/2023Compras em GeralAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 56.404,97
  26/10/2022000187/2022Compras em GeralPROCESSO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR UM KIT DE ENXOVAL DE BEBE.TERMINO DE PRAZOR$ 5.840,00
        Total R$ 259.559,27
Total R$ 259.559,27
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